Oppf?lging og utbetaling av gjennomstr?mmingsmidler

Sjekke om leverand?r finnes

Samarbeidspartnerne p? prosjektet m? v?re registrert med rett leverand?rinformasjon i leverand?rregisteret. Se: rutine for hvordan melde inn ny leverand?r

Kontrollere innbetaling p? prosjekt

Du m? hente ut rapport "Prosjektfinansiering" i Unit4 og kontrollere at midler er bokf?rt og fordeling er korrekt mellom universitetet (konto 34*) og Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@spartnere (konto 298* midler som skal videreformidles andre.

Ompostere om midlene ikke er kontert riktig/direkteinnbetaling

Ved direkteinnbetalinger som fordeles ut p? enhet av SR, vil dette overf?res til delprosjekt p? 34* konto. Andelen av dette som skal viderefordeles partnere m? omposteres til 298* manuelt f?r utbetaling til partner foretas.

Rutine og l?sning for ompostering

Opprette utbetalingsanmodning

Dersom Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@spartneren ikke sender faktura, m? du opprette en utbetalingsanmodning.

Tilleggskrav: Vedlegg som dokumenterer bilag for avsatt gjeld p? konto 298* eksporteres til Excel fra Sp?rring bilag dim 1-7 i Unit4.

???BOTT-rutine for ? opprette utbetalingsanmodning (pdf)
Kodeverk og skjemaer

Bekrefte at faktura kan attesteres

Tilleggskrav: Bilag for avsatt gjeld p? konto 298* eksporteres til Excel fra Sp?rring bilag dim 1-7 i Unit4 og lastes opp som vedlegg til faktura.

Hvordan du bekrefter at en faktura kan attesteres

Rutinebeskrivelse

BOTT-rutine for oppf?lging og utbetaling av gjennomstr?mmingsmidler (pdf)

Kontakt

Brukerst?tte: Prosjektide til prosjektavslutning