For ? opprette en utbetalingsanmodning fyller du ut et skjema som benyttes til utbetalinger der faktura ikke mottas (word):
- Utbetaling til Å·ÖÞ±ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖޱͶעÍøÕ¾ÍƼö@spartnere utland
- Tilbakebetaling av prosjektmidler
- Utbetaling til eksterne Å·ÖÞ±ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖޱͶעÍøÕ¾ÍƼö@spartnere (BOA)
- Andre utbetalinger der mottaker ikke sender faktura til UiO
Se ogs?: BOTT-rutine: Opprette utbetalingsanmodning (pdf)
N?r skal skjema ikke brukes?
Skjema skal ikke brukes som utbetaling til organisasjoner med organisajonsnummer i Br?nn?ysundregistrene (brreg.no) eller til norske leverand?rer for betaling av vare eller tjeneste.
Sende inn skjema
Skjema sendes i PDF-format til e-post adressen p?f?rt skjema.
Vedlegg som dokumenterer utbetalingen, m? inng? i samme PDF-fil som utbetalingsanmodningen.
Det er kun mulig med ett vedlegg.
Bilaget opprettes i Unit4
DF? oppretter bilaget i Unit4 ERP. Deretter sendes det til innkj?pergruppen som tilh?rer koststedet som er oppgitt p? bilaget.
Skulle det v?re feil eller mangler i informasjonen vil bilaget f?rst g? til fakturaflytoppf?lger sentralt i ?VA for korrigering.
Bekrefte utbetaling
Dersom innkj?per har behov for ? bekrefte utbetalingen kan bilaget sendes til Fakturabekrefter eller andre med tilgang i Unit4 for verifisering. Dette skjer via Informer.
Kontere og attestere betalingsanmodning
Bilagt konteres og attesteres p? samme m?te som leverand?rfaktura.