Roller og rutiner for Behov til betaling.
Prosess
Prosesskart (pdf) og prosessoversikt (pdf)
- Bestilling
- Innkj?per, fagrekvirent: Opprette og godkjenne innkj?psforesp?rsel. Attestering/komplettering. Oppf?lging av bestilling og leveransen.
- Vare- og tjenestemottak
- Innkj?per, fagrekvirent, varemottaker: Bekrefte/registrere varemottak i l?sningen.
- Fakturabehandling
- Innkj?per, fakturaflytoppf?lger, kostnadsgodkjenner: Attestasjon. Innkj?psfaktura. Leverand?rfaktura. Opprette utbetalingsanmodning.
Melde inn ny leverand?r og/eller avtale?
Enhetene kan selv melde inn leverand?rer.
Tilgang system
Logg inn Unit4 ERP Innkj?p og faktura
NB! Pass p? at lenken ?pner seg i EDGE eller Chrome. Internet Explorer vil ikke fungere.
Prosessroller
Nytt om BtB
-
Bildene i katalogen fra MesterGr?nn 29. apr. 2024 09:48
-
Finne riktig leverand?r for bestilling 24. apr. 2024 14:00
Kurs- og oppl?ringsmateriell
Regler og retningslinjer
Lover og retningslinjer som gjelder for alle UiOs anskaffelser, uavhengig av finansieringskilde.
Rapporter
Anskaffelse
Hvis rammeavtale ikke finnes skal det foretas en anskaffelsesprosess. Hvordan dette skal gj?res, avhenger av anskaffelsens verdi og betydning. Se hvordan du foretar et innkj?p uten rammeavtale - under og over 100.000 kroner.
Forum
- Forum for anskaffelsesr?dgivere med ansvar for innkj?p over 100.000 kroner.
- Fagbrukerforum for brukere av UNIT4 ERP.