BtB: Feil og "Work arounds" i Unit4 ERP for ny versjon 1.5 (etter 31.10.2022)
| Kjente feil | Trinn | Status | Handling/Hvordan komme rundt | Utf?res av rolle |
|---|---|---|---|---|
| Melding om MVA avvik i ?Godkjenning innkj?psfaktura? om leverand?r ligger i leverand?rgruppe 1 (Norske) og faktura er i valuta ulik NOK. | Priskontroll | Under utvikling | Faktura avvises til Regnskap. Regnskap ?pner bilaget i ?Registrering av inng?ende fakturaer? og endrer bilagsart fra EHF til Skannet faktura (I3) |
Fakturaflytoppf?lger |
| Det kan virke (under analyse) som at MVA kontrollen har en svakhet om deler av bilaget er behandlet videre. | Priskontroll | Under analyse | Kan l?ses ved ? samle bilaget i godkjenningsvinduet eller avvise til Regnskap. | Innkj?per eller Fakturaflytoppf?lger |
|
Ikke mulig ? gj?re et enkelt varemottak, p? antall artikkel med antall 1, med delfakturering. Systemer tillater ikke ? skrive en % med mer enn 2 desimaler. Avrundinger tillates ikke pga strengere kontroller p? varemottak mens bilaget er i ventetabellen |
Varemottak | Under utvikling (unders?ke muligheten for ? utvide antall desimaler) |
1. I varemottaket kan sluttbruker avvise til Regnskap som m? manuelt koble faktura mot ordrelinje 2. Endre ordre slik at artikkel endres fra antall til bel?psartikkel 3. I varemottaket kan sluttbruker endre antall og pris, slik at det g?r opp matematisk. F.eks. 0,3 * 4764 = 1429,20,- 4. Endre ordre slik at antallet ?ker, men at bel?pet (antall x pris) totalt er det samme. Endre artikkel til bel?psartikkel |
Avhengig av hvilken l?sning (1-4) som velges |
|
F?r ikke ?pnet arbeidsflytoppgave (gjelder 3 bilag i klient UL). Felles for disse er at det er skannet faktura fra utenlandsk leverand?r |
Manglende varemottak og Priskontroll | Under analyse |
F?r faktura forfaller m? arbeidsflytmottaker kontakte Fakturaflytoppf?lger og be de slette kostnadsrad(er) og opprette ny(e) (koble seg p? nytt mot ordre/varemottak) og sende faktura ut p? ny arbeidsflyt. |
Innkj?per og Fakturaflytoppf?lger |
BtB: Feil og "Work arounds" i Unit4 ERP for gammel og ny versjon
| Kjente feil | Status | Hvordan komme rundt |
|---|---|---|
| Feilmelding ved godkjenning av innkj?psforesp?rsler | Oppskrift | |
| Bruttobel?p: Bruttobel?p p? innkj?psforesp?rsel oppdaterer seg ikke riktig ved kontering av flere linjer samtidig. Gjelder alle typer bestillinger (katalog, ekstern katalog og fritekst) |
DF? jobber med saken | Du kan velge ? kontere en og en linje, men bel?pet justerer seg n?r du sender innkj?psforesp?rselen videre i arbeidsflyt. |
| Leveringsadresse: Land mangler som en del av leveringsadresse p? bestillingsskjema |
DF? jobber med saken | |
|
Oppgaver i oppgavelisten: |
Dersom det er ?reavrundinger p? faktura, hender det at systemet genererer to linjer om manglende varemottak for ? balansere ?redifferansen, selv om det kun er opprinnelig en linje. ?pne oppgavehandlingen og oppgaven derfra, og ikke fra oppgavelisten, s? slipper du ? behandle to oppgaver. | |
|
Transaksjonstekst: I forbindelse med problemer med godkjenning av en oppgave ble det avdekket at tegnene <, > og '' i feltet Transkasjonstekst skapte problemene. |
Tegnene <, > og " b?r ikke brukes i feltet Transaksjonstekst | |
|
Varemottak: |
DF? jobber med saken | Navn p? bruker hentes fra feil tabell i systemet, slik at er bruker knyttet til posteringsjobb som vises, og ikke den som faktisk gjorde varemottaket |
| Vedlegg:
Det er ikke mulig ? sende med flere vedlegg pr ordre. Dersom ordretypen er EHF3.0 er det kun mulig ? sende med PDF-dokument. Er ordretypen PDF, kan andre format brukes. Disse leverand?rene mottar p.t. EHF3.0 (dette endres stadig): Lyreco Norge AS Elvebredden Catering AS Eplehuset Norge AS VWR International AS Rett Hjem ?st AS Universal presentkort AS Dustin Norway AS Akademika AS Revvity Norge AS Merck Life Science AS Atea AS Roche Diagnostic Norge AS |
Begrensninger i system | Hvis du har behov for ? sende ved flere vedlegg, b?r du kopiere alle vedleggene inn i ett dokument, eventuelt sende dokumentene pr e-post til leverand?r. |
|
Feil visning av koststed |
Ved kj?p fra ekstern katalog vises standard koststed knyttet til bruker n?r foresp?rsel opprettes p? varelinjene, selv om et annet koststed er valgt p? startsiden. Det ser alts? ut til ? ligge feil koststed p? konteringslinjene. |
Dersom du ?pner konteringsbildet for ? se p? konteringslinjene, vil du se at det er riktig koststed som ligger der. |
| Tekst som legges inn i feltene "Transaksjonstekst" og "Tekst til hovedbok" forsvinner av og til underveis i prosessen | Sjekk om teksten du har lagt inn er borte og eventuelt legg inn p? nytt | |
| Ordrer oppdateres noen ganger ikke til status "Ferdig" n?r de er ferdigbehandlet, men blir st?ende som "Bestilt" | Manuelt avslutt ordre som er avsluttet, men som ikke har f?tt status "Ferdig". Dette gj?res fra bildet "Endring av innkj?psordre, ved ? velge status "Avsluttet" p? hodeniv? | |
| Problemer med ? endre status p? hodeniv? til "Avsluttet" | Ved feilmelding; sjekk om det finnes noen ubehandlede fakturaer knyttet til ordren. Hvis nei, meld inn sak til innkjop@admin.uio.no for ? f? tilgang til endre status. Hvis ja, fakturaen m? behandles f?r ordren kan avsluttes | |
| Problemer med godkjenning av innkj?psforesp?rsel | Ved feilmelding om felter som mangler verdi - lage veiledning med bilder. 1. ?pne foresp?rselen fra Startsiden 2. G? inn i konteringsbildet for linje 1 og sjekk om det ligger noen felt i arkfanen "Tillegsgsinformasjon" som ikke har verdi 3. Fyll ut tomme felt med riktig informasjon. 4. Gjenta samme prosedyre pr linje p? foresp?rselen. 5.Send til godkjenning p? nytt | |
| Dersom du velger ? slette en foresp?rsel som er sendt til godkjenning/er p? flyt, vil ikke oppgavene tilh?rende foresp?rselen bli borte fra oppgavelisten til mottaker av foresp?rselen. I slike tilfeller m? det sendes mail til innkjop@admin.uio.no for ? f? den fjernet | Foresp?rsel p? flyt m? slettes ved ? ?pne den fra oppgavelisten og avvise den, slik at den kommer tilbake til den som opprettet foresp?rselen. N?r du mottar en avvist foresp?rse som skal slettes, avvis den enda en gang for ? kunne gj?re sletting p? riktig m?te. F?rst da kan du benytte "Slette"-knappen. Da vil foresp?rselen forsvinne fra oppgavelisten. Hvis oppgaven er "Komplettering av anleggsinfo" m? du legge inn n?dvendig informasjon for ? kunne godkjenne den. Legg inn kommentar i arbeidsflytloggen om at foresp?rsel skal slettes slik at den ikke blir godkjent ved en feiltakelse, og at kostnadsgodkjenner m? avvise foresp?rselen | |
| Ikke mulig ? slette vedlegg som er feilaktig lagt ved foresp?rselen | Send e-post til innkjop@admin.uio.no for ? f? det slettet. Eventuelt slett foresp?rselen og lag ny, da det m? p?ventes noe behandlingstid f?r vedlegg slettes ettersom dette er en jobb DF? m? gj?re for oss |